采購供應管理規定精選(五篇)

序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術，我們為您準備了不同風格的5篇采購供應管理規定，期待它們能激發您的靈感。

篇1

為進一步加強政府采購工作的管理，根據《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理有關文件規定，現將經公開招標確定的*——*年度公務用車保險、維修、裝磺、加油、更換輪胎，辦公用品及公務印刷定點供應商予以公布(定點供應商名單見附表)，并將有關管理規定通知如下:

一、對政府采購定點供應商的有關要求

1.政府采購各定點供應商必須認真履行協認條款，按協議規定的優惠率或優惠價格給予優惠，提高質優價廉的商品或服務，不得弄虛作假或以次充好，更不允許采取其他手段減少或變通減少優惠率及優惠價格。區政府采購中心、區財政局、區公務用車管埋中心要在區監察局牽頭下，定期或不定期地對定點供應商進行檢查，凡發現有違反政府采購規定或協議行為的，一經查實，沒收履約保證金，取消其定點資格，并嚴格按照協議中載明的違約應承擔的責任，沒收違規所得，給予經濟處罰。

2．在定點執行期間，對區內新發展的相關企業，其綜合實力和服務水平明顯高于定點采購單位平均水平，且企業主動提出定點采購申請的，由區財政局受理企業申請，經審核同意后，會同區政府采購中心、區財政局、區公務用車管理中心等有關部門共同組織考核確定。

3．定點試用單位，試用期半年。試用期滿經試用單位申請，有關部門驗收考核，對考核合格的可轉為正式定點單位，考核不合格的取消其試用定點資格。

二、采購發票報銷的相關規定

區政府辦公室宿豫政發[*]9號文中關于《政府采購操作程序》、《政府采購目錄和限額》、《政府采購目錄以外限額標準》、《公開招標數額標準》繼續執行。各單位到政府采購定點單位采購物品的發票，其報銷手續應按以下規定執行。

1．集中采購的發票，即《政府采購目錄和限額》中未設限額的和設限額的采購發票，須附《宿豫區集中采購計劃申請表》第三聯、(集中采購中標通知書)第二聯和《宿豫區政府采購驗收結算單》第二聯，方可報銷。

2．分散采購的發票，即《政府采購目錄和限額》中限額以內的物品采購，由采購單位自行到定點單位采購，其發票須加蓋“宿豫區財政局采購辦發票已登記”印章，方可報銷。

3．公務用車的保險、維修、裝磺、加油和更換輪胎的發票，由區公務用車管理中心審核并加蓋“宿豫公務用車管理中心發票審核專用章”，同時加蓋“宿豫區財政局采購辦發票已登記”印章，方可報銷。

三、資金支付

納入國庫集中支付的單位，采購資金由財政局國庫集中支付中心直接支付給供應商；未納入國庫直接支付的單位，采購資金由采購單位按照規定的程序支付繪供應商。采購單位不論是否納入國庫直接支付管理，凡申請集中采購采購的都必足額落實采購資金后才能申請采購。

四、違規責任

篇2

2. 按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3. 負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4. 嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6. 收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

7. 填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

9. 完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

1. 采購歸酒店辦公室管理。

2. 負責根據經營部門物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

3. 認真貫徹執行酒店采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

4. 按時按質按量完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場。

5. 貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。

6. 將采購樣品和供貨商電話一起上交到酒店辦公室，以備查驗。

7. 負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

8. 嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

9. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

10. 收集一線商品供貨信息，對酒店采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

11. 根據采購數量的多少，由財務配備一定的備用金。

12. 做到以酒店利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳酒店，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

13. 完成酒店辦公室臨時交辦的其他任務。

1、經常了解市場最新價格并呈報給采購主管。

2、根據采購申請單詢價，做到貨比三家，并上報采購主管。

3、依據批準后的有效申購單實施購買，同時完成各項臨時性采購工作。

4、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關，對不符合要求的物品負責調換退貨。

5、主要了解有關物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質、種類、用途及其它質量要求等方面知識。

6、與收貨部門聯系確認訂購后到貨情況，跟進售后服務。

7、應及時向采購主管報告有關采購工作中貨品采購及采購中所發生的情況。

8、協助采購主管外出市場調查，為降低成本提供建設性的意見。

篇3

一、主要做法

1、科學合理的物資管理體制和聯合保障機制是實現工程物資安全、及時、經濟供應的保證

為充分發揮中國石化物資采購供應整體優勢，結合川氣東送管道工程物資供應具體特點，項目部成立之時，就在集團公司物裝部的指導下，建立了以管道工程項目部為物資采購供應主體，以管道儲運公司供應處為依托，以國家專業研究機構為技術支撐，按照專業分工實施采購供應的供應體系。集團公司物裝部發揮集團采購和管理優勢對采購供應業務統一組織領導，管道公司供應處發揮長輸管道建設物資采購管理成功經驗和人才優勢統一組織實施，項目部發揮貼近現場掌握情況的優勢對現場物資供應管理統一組織協調，形成了強有力的物資采購供應聯合保障機制，從而保證了管道工程物資供應管理工作高效有序開展。

2、建立健全物資管理制度是實現工程物資安全、及時、經濟供應基礎

物資供應管理制度建設是高效有序完成物資供應的基礎。根據集團公司物資采購供應管理制度和辦法，項目部依托管道公司在物資計劃、供應商管理、采購管理、電子商務、合同管理、資金管理、物料管理等專業行之有效的管理制度和辦法，結合工程實際制定了《物資供應管理規定》、《物資采購管理辦法》等一系列管理辦法和制度，與此同時還建立了質量體系和內部控制制度手冊。在嚴格執行總部相關規定的基礎上，為物資采購供應工作提供有力的制度保障。

3、科學合理劃分物資采購供應界面和明確的職責是實現工程物資安全、及時、經濟供應的條件

根據項目管理設計、采購、施工、試運行服務等整個實施過程中對工程質量、進度和費用的控制目標，在總部物裝部統一領導下，成立物資采購領導小組，負責重大物資采購供應工作的協調和審定；項目部作為工程物資的歸口管理部門和采購主體，充分依托管道儲運公司成熟的專業管理系統，負責整個工程物資采購供應的統籌協調；物資采購實施前，編制物資采購界面劃分及物資采購分交方案，在此基礎上編制采購網絡控制計劃。采購實施部門根據各自職責和采購界面具體組織落實，有效地保證了工程物資采購供應高效有序開展。

4、各部門協同作戰，較好地完成了各項物資供應任務

川氣東送管道工程共計供應物資資金總額約101億元，共計參加供應商達121家。節約采購資金約11.7億元。四年多來，為保證川氣東送管道工程物資供應，雖然我們承擔了壓力和風險、付出了辛酸和汗水，但我們更多的是通過該項目的建設，獲得了經驗和成果，鍛煉了物資供應隊伍，提升了保供能力和管理水平，為以后重點工程建設物資供應工作積累了寶貴經驗。

二、主要收獲

1、X70大口徑厚壁直縫埋弧焊鋼管和熱煨彎管國產化工作獲得圓滿成功

為保證工程能夠按期開工并順利實施，根據可研設計料表，對工程所需的主要管材和彎管在國際國內生產及資源供貨能力等方面進行了詳細調研。由于國際市場資源短缺、價格高、交貨周期長，生產進度、質量、運輸等環節均無法實施有效控制。國內市場面臨著鋼鐵生產企業和鋼管加工行業未有大批量工業化生產使用業績，國內Φ1016、X70材質的熱煨彎管尚屬空白。面對國內外資源情況和現狀，項目部領導果斷決策，打破常規，組織開展國產化試制工作，首先聘請國內管材研究權威機構——西安管材研究所作為技術支持，統籌協調鋼廠、管廠、彎管廠進行國產化研制工作。結合實際解決了設計技術文件中部分條款與國內生產廠家生產技術實際不一致的問題，形成了可行的X70管線鋼技術、制管技術及彎管技術規格書。通過近半年的試制工作，為川氣東送管道工程項目所需35萬噸高鋼級、大口徑厚壁國產直縫埋弧焊鋼管及7000余支彎管的保供工作奠定了堅實的基礎。2010年4月1日集團公司重大裝備國產化辦公室組織專家進行了鑒定，通過鑒定認為，X70大口徑厚壁直縫埋弧焊鋼管及熱煨彎管的國產化，具有顯著的經濟效益和社會效益，填補了國內空白，具有自由運作權，整體技術達到了國際先進水平。中國企業聯合會、中國企業家協會將此項目列入了中國企業新記錄，現已申報集團公司“科技進步一等獎”。

2、工藝管件采購實現“五統一”

五統一”的采購模式在管件采購中首次運用，體現了采購管理理念創新。站場工藝管件，一直沒有統一的技術標準，通過聘請國內專家進行專題研究，結合國內生產工藝水平，首先對技術文件進行全面優化。根據國內鋼廠母材相關參數，組織管件廠家進行試制。組織業內權威機構、設計部門進行現場分析和技術論證，不斷完善優化技術方案，形成了完整的技術標準和生產工藝。實現了統一技術標準、統一生產工藝、統一加工圖紙、統一材料供應、統一驗收配送。“五統一”采購是將設計的科學性和先進性、生產制造企業的先進工藝、工作流程中的規范性、生產成本的可控性、物流的合理性等五方面因素統籌考慮和有機結合，最大程度地實現了性價比最優、總成本最低。

管件供應實現“五統一”即統一技術標準、統一生產工藝、統一加工圖紙，統一母材供應和統一驗收配送，在國內管件采購供應工作中尚屬首次，為以后重點工程建設管件供應積累了經驗，并且具有指導意義。

3、科學組織站場和閥室工藝配管的采購和配送

由于天然氣輸送的特殊要求，截斷閥室和站場的選用材料大部分為特種標準材料，為了做好工藝配管采購工作，首先加強物資需求規律的研究，推進設計標準化。在設計材料選型階段，組織專業管材研究單位、供應部門和供應商從采購和經濟因素向設計單位提出了建議，結合鋼廠實際生產能力，充分考慮采購的便利性和經濟性，將全線工藝用管材由63種物料優化為45種物料，實現了全線工藝用管材選用標準化，統一化。同時將不同地理位置、不同功能要求的站場歸結為相同設計模塊，通過早期介入和組織協調，消除了設計和采購之間的壁壘，掌握了川氣東送管道工藝用管材的需求特點和變化規律，摸清了各項物資的資源情況和交貨難易度，為順利實施采購奠定了基礎。

結合工藝配管規格多，品種雜，且配送目的地多，單個目的地需求數量少，目的地交通偏僻等客觀情況，為了實現高效準確配送，我們將物資全部入庫，按照各站場、閥室需求規格、數量進行分割、標識，制訂了詳細的配送方案和配送路線圖，實現了配送工作高效有序，保證了現場施工需要。

4、建立四個機制確保采購各項工作落實到位

（1）技術支持機制。川氣東送管道工程設計選型無論從管材鋼級、工藝設備到自動化程度均達到了國內領先水平，許多設備材料在國內尚沒有成熟的技術標準與生產制造工藝。物資供應面臨的最大考驗就是如何滿足工程建設物資需要前提下確保產品質量。針對這一情況，首先建立了物資采購技術支持機制，聘請了國內多位專家成立了五個技術專家組，對技術標準與技術方案共同修訂、完善，科學合理地制定采購文件，從源頭上保證產品質量，為把川氣東送管道工程建成國內技術領先、裝備先進、工藝科學的管道工程奠定了堅實的基礎。

（2）設計快速反應機制。川氣東送管道工程的設計任務由四個設計單位共同完成，針對這一情況從建立設計快速反應機制入手，要求各設計院明確項目負責人和專業負責人，及時配合確認各項技術條件和設計變更，定期匯總上報有關設計調整匯總表。同時根據工程需要配合做好材料、設備訂貨工作。

（3）物流協調統籌機制。川氣東送管道工程涉及供貨物資達250萬噸以上。由于工程是分布在山區地帶，運輸和配送難度大。根據不同物資的特性，我們結合工程需要科學制定配送方案，綜合運用海陸聯運、鐵路、公路等多種運輸方式，并由專人負責跟蹤協調。同時考慮到每一個環節的運輸細節，制定應急方案，提前防范。

（4）全面過程控制機制。強化產品質量和生產進度控制，保證產品質量和交貨進度，對工程所需重要設備、材料，聘請有資質的單位對生產加工全過程監造，確保了供貨質量和交貨進度。對工程急需物資，派專人駐廠催交。深入生產車間和配送現場，掌握實際情況、加快生產進度。最大程度的保證工程需要。

三、心得體會

川氣東送管道工程是中國石化集團公司迄今為止投資最大、管徑最大、輸量最大、技術要求最高，同時也是國內施工難度最大的輸氣管道工程。所需各種材料、設備規格多、技術含量要求高。我們能夠有序組織好各種材料設備的供應，主要得益于以下幾個方面：

1、項目部的堅強領導和高度重視

川氣東送管道工程自開展物資供應工作以來，項目部領導給予了高度重視、關心和支持。在X70大口徑厚壁直縫埋弧焊管及熱煨彎管國產化研制期間，項目部領導多次聽取國產化研制工作進展情況匯報，并三次組織國產化研制專題工作會議，解決研制過程存在的問題，在國產化進展到最困難階段，給予了大力的支持和信任；在材料設備供應的關鍵時期，多次組織物資供應協調會，安排部署相關工作，協調相關部門抓落實，有力地支持了物資供應工作順利開展。

2、各部門的協同配合

在物資采購工作中，項目部財務、投資控制、工程、質量和紀檢監察等各部門的大力配合，保證了物資采購供應工作有序高效開展。在技術交流過程中，工程、設計等部門全程參與，反復論證，為進行商務工作打下了良好的基礎，同時也為采購質量可靠產品起到了保證。在設備采購商務階段，工程、質量、財務、投資控制、紀檢監察等部門全程參與采購會審，按照性價比最優、總成本最低采購理念，對所有設備采購從供應商資格、技術實力、商務報價、交貨期、業績和服務等各方面進行綜合會審，選擇了一批綜合實力強、質量過硬、業績突出的供應商，為做好供應和服務工作奠定了基礎。

在供應過程中，通過與各項目分部密切溝通配合，保持了信息暢通和快速反應，各種材料設備到達現場后都得到了及時的卸車和驗收。使得各種材料設備能夠按照項目部要求準確、及時供應。

3、做好物資供應工作得益于勇于創新的工作態度

在川氣東送管道工程的物資供應過程中，我們不斷推進科技創新和管理創新，不僅節約了大量的采購資金，還提高了物資供應保障能力，有力地推動了中國鋼鐵行業的快速發展。在X70鋼級大口徑厚壁直縫埋弧焊管及熱煨彎管國產化過程中，正是由于勇于創新的工作態度，在當時國際市場高鋼級鋼管價格高企、資源短缺、交貨期晚等供應矛盾突出的情況下，主動提出X70大口徑厚壁直縫管及彎管國產化的新思路，并成功地實現了國產化；正是由于勇于創新的工作態度，在站場管件沒有統一的技術標準、原材料市場資源緊缺、使用計劃一直不明確的情況下，我們主動提出管件采購新思路，實現了管件“五統一”，安全及時地保障了工程建設；正是由于勇于創新的工作態度，我們主動提出優化和改進錨固法蘭的設計方案，新型結構形式錨固法蘭的研制成功，不僅方便了工程施工，還提高了焊接的可靠性和工程的總體質量。

篇4

[關鍵詞] 降低消耗; 采購計劃; 服務理念; 物資采購管理“零”庫存管理

[中圖分類號] R197 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673-9701(2010)15-73-02

醫院的大量流動資金被藥品和各種材料占用,由于我院藥房托管的成功實施,使我院在財力非常緊張的情況下,解決了400萬元的流動資金。因此加強對醫院各項物資采購工作的管理是醫院內部控制的關鍵控制環節之一。我院為了降低消耗,規范物資采購行為,減少成本,打造節約型醫院,滿足臨床使用一次性衛生材料的合理性、安全性和低價性,提高醫療質量和診療水平,在嚴格執行青海省衛生廳集中招標采購中心的產品目錄的基礎上,采用醫用耗材代銷合同。根據自己的實際情況所有醫用耗材在我院進行議價,其目的是為了降低醫療成本,減輕患者的經濟負擔,使老百姓得到實惠,實現了庫房“零”庫存管理(是指除計劃范圍內正常采購的醫用耗材、辦公用品以外的臨時或急需物資,按使用數量采購回來進行進貨驗證后,醫院庫房辦理入庫、出庫手續后直接交送使用科室使用,醫院庫房、科室庫房不再存放)。按照我院的辦院方針和經營理念,針對老百姓反映強烈的醫藥費虛高的現象作出以下規定:所有物資采購(除大型設備、藥品外)必須由采購部門統一采購,其他科室和個人不得以各種理由私自采購;大宗物資需進行招標、議標后,報院采購領導小組審批,執行采購計劃;物資采購入庫前執行物資進貨驗證制度;并由監察科、質管科、財務科對采購行為進行監督,如有違規采購或采購流程不符合規定的物資,一律禁止入庫,并對相關人員進行相應的處理。

經過幾年的運行,效果明顯。主要表現在我院的物資采購供應工作更加合理規范,工作有制度、人員有落實、環節有監督、質量有保證,特別是我院目前實施的物資進貨驗證制度,在全省醫院屬首創,此舉切實防范杜絕了假冒偽劣物資流入我院,切實保障了醫療工作的安全有效。

1 加強管理制度

嚴格執行青海省醫療機構集中招標采購的醫用材料中標目錄,在中標目錄中優先選擇優質低價的品種應用于臨床,并且協調計價部門嚴格控制零售價,切實落實青海省發展和改革委員會轉發的《國家發改委關于印發集中招標藥品價格及收費管理暫行規定的通知》的精神,使患者進得起院,看得起病。對未列入招標范圍的衛生材料,在院采購領導小組的指導下,在院監察審計科的監督下,在院經濟資源部的直接領導下,進行議標、議價,但必須遵循以下原則:一是所使用產品必須符合衛生行政部門許可的范圍;二是使用前必須小批量試用合格方可申請采購,并有質管科對其資質進行ISO9000:2000質量認證;三是所申請的材料必須三家以上的供應商分別議價,最終確定采購。采購供應部門根據院ISO9001:2000質量體系認證程序,結合各科物資使用情況以及庫房物資庫存情況制定采購計劃,辦理審批手續后根據院、科領導簽字審批的數量進行采購,未經領導審批的物資,不得盲目擅自購入。

(1)事前批準,并嚴格按采購審批權限執行。所有采購,必須事前獲得批準,未經計劃并報審核和批準,不得采購。采購員必須根據需求計劃選擇供應商和報價,報價單必須經采購管理會計審核簽名并經財務科長認可后送院長審批,審批后的報價單作為依據由采購員填制正式采購訂單,同時分送采購管理會計留存備查。所有采購的審批,必須按權限明確分工進行。

(2)召開采購管理會議。針對采購工作中存在的問題、有關采購管理的政策修改或更新、重大的采購事項,財務部門定期或不定期主持召開采購管理會議,采購管理會議可以固定在每個月末舉行,也可以根據需要臨時性召開,一般由采購領導小組辦公室主任主持,各成員及相關主管人員參加。

(3)醫用表格的印制。醫用表格屬院級受控文件,印制應按照《醫院質量手冊〈質量記錄控制程序〉》的有關規定,分別由醫務科、護理部、質量管理科審核審批,報送質量管理科認證備案,憑審核部門簽發的《醫用表格印刷審批單》辦理印刷。院印刷廠與有關審核科室協商價格后,再進行印刷,并將審批單和驗收入庫單報送財務科,作為付款的依據。未經審核審批的不得印制。

(4)為了規范財務制度,防止科室在采購活動中出現違規現象,經院長提議要求材料會計由財務科指派,人事關系隸屬財務科監督管理,從而預防了事故的發生、增強了監督機制。為了做到帳物相符、帳帳相符,要求保管員與會計每月進行對帳,并要求次月5日前將結果上報財務科核查,要求半年度盤點庫存,并將效期物資按規定作出相應的措施,不允許庫房有過期失效物資和報損物資存在,在這種管理模式下解決了以往醫院多報損的現象,達到近七年內庫房“零”報損(是指醫院庫房內儲存的計劃范圍內采購的醫用耗材、辦公用品的儲存期限一般定為一個月,最長不超過兩個月。在管理過程中,物資除自身材料及運輸過程中的損壞等因素以外,沒有發生因人為保管不當造成霉變、損壞、過期、腐爛的情況發生)的目標。嚴禁衛生材料供應廠家(商)利用非法手段對其產品在我院做促銷活動,一經查實立即停止其供貨資格。

2 嚴格采購流程[1-3]

為了規范醫院物資采購的程序,在經濟資源部的領導下與財務科等其他相關科室協商制定了《物資采購管理制度》、《醫院物資采購管理辦法》、《醫院衛生材料、器械采購管理規定》以及《辦公用品管理辦法》等各項規章制度,使采購工作進一步規范。根據院辦公會關于降低消耗、創建節約型醫院的精神,我院對醫用耗材進行院內招標采購,得到了預期的效果,部分材料的供應價比衛生廳中標價低30%以上,使患者得到實惠、使用科室降低了消耗。在采購過程中為了降低消耗,減少使用成本,采取了采購物資貨比三家、比值比價的原則,有效解決了價格虛高、質量一般的現象。并要求供貨商將大宗物資送到醫院進行進貨驗證記錄,防止出現不必要的損失。

日常工作中按照ISO9000質量體系認證標準執行,采購供應部門日常采購物資分為計劃采購、臨時采購和急需物資采購三種。無論采取何種方式購買的物資,均應由質管科、使用科室和保管員進行質量驗收,驗收后辦理入庫和建帳手續。

(1)計劃采購由庫房保管員根據醫院需要,提出書面申請,報請科室主任、財務科、經濟資源部逐級審核后,由院長批準后實施。

(2)臨時采購計劃由使用科室提出書面申請,先報請采購部門、主管副院長逐級審核,院長批準后,由采購供應部門實施。要求申請科室對本科室申請的材料在有效期內用完,并要求采購部門與供貨商簽訂《青海紅十字醫院醫院醫用材料代銷合同》,從而控制了申請科室的盲目性和隨意性,也控制了庫房物資的積壓現象,達到“零”庫存管理目標。

(3)急需物資由使用部門提出申請,報經濟資源部批準,由采購供應部門實施后上報院長批準。

3 效果

我院經過對物資采購制度及采購流程的規范,做到了采購有計劃、有審核,既有集中招標采購,又有臨時議標采購,實現了臨床一線的即時性。做到優質、低價的原則。通過完善物資驗收制度,堅持了不驗收的物資不入庫;要求供應商的三證齊全,確保了物資的質量、物資的儲備始終處在有效期內。認真貫徹“厲行節約,勤儉辦院”的方針,做好物資的供應分配工作,做到上接、下送,堅持按醫院的有關規定發放定額物資。在財務科的監控下,材料會計辦理出入庫手續時認真負責,缺一份單子都不入庫,嚴格執行物價政策,堅持與保管每月核對帳物,確保出入庫物資帳物相符,未出現明顯差錯,實現了“零”報廢的記錄。堅持所有物資入庫的制度,杜絕了消耗成本無法正常核算到科室的現象。入庫的物資庫存時限原則上不超過兩個月,實行誰申請誰使用;不使用或造成損失的,要追究申請科室的責任,做到“零”庫存管理。采購人員及時清理債權債務,遵守財經紀律,物資采購工作的帳目做到一月一清,在院紀委的領導監督下與供應廠家簽訂廉政責任書,杜絕了醫務人員和采購管理人員收受“紅包”的現象,凈化了醫療環境。

[參考文獻]

[1] 李樹森,王偉. 強化采購管理 降低醫療成本[J]. 商品儲運與養護,2008, 3:49-50.

[2] 陳朝春. 新時期加強醫院資產質量管理降低醫療成本方法淺析[J]. 市場論壇,2007,9:48-49.

篇5

結合站段物資管理工作實際，圍繞物資工作新要求、新情況、新問題，運用現代物流管理知識，深入現場進行戰略性調研分析，投入物資管理骨干力量，積極開展技術性物資管理課題攻關，在解決現場實際問題的基礎上不斷改善管理方式，創新管理思路，促進站段物資現代化管理。

2強化源頭控制，確保物資供應質量

2.1加大物資監察力度，嚴抓質量源頭卡控，構筑運輸生產安全屏障

2.1.1加強采購源頭控制。嚴格按照鐵路總公司、鐵路局、站段相關文件精神，本著“誰采購、誰驗收、誰保管、誰使用、誰簽訂合同，誰負責”的原則，嚴格執行鐵路總公司、路局物資招標管理規定，制定段內物資集采、自采管理規定，從提高物資技術和質量標準的編制水平、強化生產廠資質審核及產品質量把關入手，保證招標程序規范，確保物資采購供應渠道安全，從而保證物資質量安全。2.1.2嚴抓物資入庫復驗管理。對影響行車安全的配件（如A類配件等）執行嚴格的入庫驗收制度，堅持“誰驗收、誰負責”的質量責任制度。認真落實入庫物資的產品質量有效期及有效技術證件，通過驗收室、質檢車間及材料庫三層把控，筑牢動車組關鍵配件入庫的第二道質量屏障。2.1.3建立健全相應臺賬。在計劃提報、實施采購、合同簽訂、驗收、收發、保管、配送、使用、技術合格證的管理等各環節做好登記和記錄，妥善保管檔案資料。同時，按要求及時填報質量調查表、供應商考核、評價等信息，實現質量信息全過程可追溯。2.1.4嚴格質量問題產品退貨、召回、索賠制度。因產品質量問題對運輸生產造成影響的要進行損失鑒定，根據合同約定，按照規范程序開展退貨、換貨、召回、索賠等工作。

2.2強化故障待料處理，提高物資供應時效性，確保運輸安全生產需要

2.2.1實行物資人員量化工作指標制。物資管理人員應牢固樹立為運輸生產服務的宗旨意識，并根據個人量化指標情況，積極深入車間現場進行寫實記錄，同車間班組職工進行溝通探討，及時解決生產中“突發性、不確定性、緊迫性及多樣性”的問題。2.2.2建立待料信息銷號處理制度。設置專人每日對各車間的故障待料信息進行統一收集、更新、跟蹤，對已解決的故障問題及時進行銷號處理。同時，建立一周一次的待料專項會議制度，由技術科、質檢車間、生產車間、動車綜合車間共同參與，匯報一周故障信息收集、處理情況。針對現場暴露出的未處理故障待料信息，制定待料緊急應對措施，協調主機廠及關鍵配件生產廠家給予配合解決。另外，加強同路局物資處、物資供應段的溝通聯系，完善應急物資采購供應機制，確保應急物資供應，不斷強化為運輸生產服務管理水平。

3加強中間過程控制，提升物資管理水平

3.1加強物資計劃管理

站段內部計劃管理制度要明確本單位物資計劃管理的職責、權限、流程。在當前計劃管理模式上，合理分劈采購預算，嚴格內部物資計劃審批制度，采用計劃提報準確率、臨時計劃率、計劃品種覆蓋率等多個指標進行過程控制，建立起對應的工作考評機制，經層層審核，從源頭控制，提升物資計劃提報的規范性、及時率及準確率。同時，通過建立需求計劃閉環管理機制，對計劃的受理情況進行實時追蹤，確保及時響應、及時受理、及時溝通、及時兌現。

3.2建立應急保供機制

結合上級應急預案對應急物資的供應要求，建立健全站段內部物資需求預算、采購、倉儲等系列應急管理預案，進一步明確有緣操作程序、基本要求及注意事項，確保應急物資供應保障工作規范有序進行，不影響現場應急需求。同時，適當增加影響行車的重要物資和進口件、單一來源渠道物資庫存，建立應急保險儲備。物資管理人員要熟悉應急采購程序，確保信息溝通渠道暢通，提高應急反應能力。

3.3強化物資消耗定額精細化管理

在全面預算管理的基礎上，大力推進運用、定檢車間的物資消耗定額管理，規范物資審批、領用、出庫流程，堅持實行物資有權領料、限額發料、預警監控制度，嚴格落實“無計劃不采購，無預算不發料”的管理原則，嚴格物資消耗過程控制，加強車間物資核算管理，確保物資支出有序、可控。

3.4優化物資儲備結構

通過對消耗數據的系統分析，摸索動車組物資消耗規律，關注年度生產任務計劃及年度下達的物資儲備指標，提前跟蹤，充分預想。根據路局下達的年度儲備量，按照保障重點、滿足應急、優化結構、分級儲備的原則，及時對年度物資儲備定額進行科學、合理調整，確保物資供應。同時，結合物資全面預算管理及消耗定額管理，按量儲備，控制消耗，在保證滿足現場生產的基礎上降低成本支出，減少庫存物資積壓率，將庫存金額控制在路局下達的定額指標內。

3.5推行內部精細化物流配送管理

根據現場生產的需要，以單個作業項目作為基本單元，制定段內物資配送組織和運輸工作方案。以作業工位為交接點，由庫房根據生產計劃直接配送至工位，實現用多少送多少，建立物資中心庫與現場作業工位的有機結合、無縫對接，防止現場車間、工班物資積存、混淆，實現源頭數量卡控，防止現場作業人員錯、漏、混裝，促進站段物資供應專業化、精細化管理。

3.6推行物資信息化全面管理制

一是要適應路局物資管理信息化要求，建立站段內部相應系統安全、維護、管理等制度，并配齊必要的設備和人員，不斷夯實信息化建設的基礎工作；二是規范信息系統應用管理，提高應用質量。在充分實現計劃網上提報、物資收支存管理、賬料單網上傳遞、物資核算、目錄管理、統計等功能的基礎上，借助于其他信息系統開發平臺，將信息化系統延伸至物資管理各個環節，如修舊利廢管理、物流配送管理、現場工具管理等，實現物資管理信息互聯互通，資源共享，充分利用信息化系統提升工作效率。

3.7大力開展增收節支活動

一是加強物資采購預算管理，嚴格實行采購預算控制和物資消耗定額控制的發料制度，加強對物資動態信息的監控與統計分析，防止超預算、超儲備，嚴格控制物資采購成本；二是嚴格控制動車組運用修維修費用。嚴格執行物資交舊領新制度，控制重點物資的消耗，實行定量管理；三是加強修舊利廢工作。科學合理確定修舊利廢品種和范圍，制定修舊利廢作業流程和標準，大力開展修舊利廢攻關活動，不斷拓寬修舊利廢范圍，做到“能維修、不買新”，最大程度地降低動車組維修物資消耗成本。

4加強廉政風險防控，規范物資管理行為

4.1加大信息化系統的應用

以站段物資管理體系為基礎，借助于各類物資信息管理平臺，使物資管理計劃、采購、倉儲等各類信息共享，實現信息透明、公開化，便于物資管理部門和監督部門對物資管理全程的實時監控，提高科技防控能力。

4.2堅持常態化廉政風險教育

將廉政教育貫穿于物資管理過程中，結合各崗位的業務性質，針對重點時期、重點人員，運用正反兩個方面的經驗教訓，定期開展典型啟示、案例警示、條規明示、重點告示等廉潔從業教育，不斷提升物資人員廉政風險防控意識。

4.3加大監察考核力度