采購訂單的管理精選(五篇)

序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術，我們為您準備了不同風格的5篇采購訂單的管理，期待它們能激發您的靈感。

篇1

【關鍵詞】閉環管理；采購訂單；物資管理系統

1前言

隨著醫改的深入，藥品加成已經取消，傳統以藥養醫的醫院應收方式逐漸不可行，另一方面醫院等級評審又對耗材管理有更嚴格的要求，要求對產品進行資質、效期管理，并能做到使用追溯，這些新的要求在傳統管理模式下已經無法實現。醫院物流管理系統主要包含：物資平臺、條形碼設置、資質管理、采購管理、庫存管理、多級庫管理、高值耗材管理、供應室消毒包管理以及報表管理等九大部分。如圖1所示。目前，大多數醫院都實現了物流管理系統的基本功能，但是在采購訂單跟供貨商之間的交接上，即如何將已經生成好的采購訂單發送給供貨商，供貨商收到訂單如何處理，處理完之后生成發貨單如何進入物流管理系統這段流程上，沒有很好的解決。以我們醫院的一些經驗，拋磚引玉，提供一些淺陋的意見。

2解決流程曾經用過的幾種方法及優缺點

2.1原始方法

流程：采購訂單生成之后，由醫院采購中心的采購員打電話或者發郵件給供貨商，供貨商收到清單以后，按照清單上的物品進行備貨，然后送到醫院采購中心。采購中心庫管員再按照發貨單上的信息進行錄入。最初的流程就是采用這種方法，缺點很多：（1）需要采購員來跟供貨商進行聯系，工作任務重。（2）打電話或者發郵件，容易造成供貨商理解不清，發錯物品。（3）高值和介入物品必須需要條碼，其他一些需要條碼管理的物品也存在需要條碼的情況，這些都由采購中心庫管員錄入，大大增加了工作量和錯誤率。（4）采購員無法跟蹤到供貨商是否供貨等詳細情況。

2.2通過預入庫方法

采購訂單生成之后，由醫院采購中心的采購員打電話或者發郵件給供貨商，供貨商收到清單以后，按照清單上的物品進行備貨，然后根據醫院提供的模板做成統一格式的電子發貨單發送給采購中心庫管員，庫管員將電子發貨單導入到系統中，生成入庫單，然后由庫管員或供貨商對條碼管理的物品進行條碼驗證，驗證完成之后通過審核即可。改進之后的流程。優點是：入庫單主要由供貨商制成的電子發貨單生成，電子發貨單上附帶了物品的條碼，物資編碼，品名，數量等信息，庫管員只要直接導入就可以了，大大減輕了庫管員的工作，直接就可以生成入庫單。缺點是：（1）采購訂單仍舊需要采購員來跟供貨商進行聯系。（2）仍舊會造成供貨商的理解錯誤。（3）采購員仍然無法跟蹤供貨商供貨情況。（4）供貨商雖然按照模板操作，但是做的電子發貨單會存在錯誤，導致無法入庫的情況。

2.3通過網站或者APP方法

采購訂單生成之后，直接發送到醫院的物流網站或者APP，并短信或微信提醒供貨商，供貨商登錄網站或者APP以后，按照網站或app上的物品進行備貨，然后直接在APP或者網站上操作，生成電子發貨單，然后由網站或者APP自動導入到物流管理系統。采購員可以實時追蹤供貨商供貨情況。目前采用的流程。優點是：解決了前面2種方法的缺點，實現了和醫院內部的物流管理系統的無縫對接，并且可以對供貨商供貨情況進行評價。

3效果評價

3.1提高工作效率，降低出錯概率

（1）以往都是供貨商提供紙質的發貨單，然后由采購中心的庫管員進行錄入，不僅庫管員造成較大的工作量，而且很容易發生錯誤，遺漏，非常不方便。采用最新流程之后，采購單都是網上進行流轉，供貨商做了以前庫管員的工作，提高了工作效率，減少差錯和遺漏的發生，使庫管員有更多的精力和時間投入到驗收審核工作當中。（2）以往采購訂單都是由采購員電話聯系供貨商，難免發生錯誤。采用最新流程之后，采購訂單直接由系統生成之后發送到APP或網站上，避免了錯誤的發生，采購員只是進行審核，大大減輕了采購員的工作，提高采購效率。

3.2方便采購員了解供貨商供貨實時情況，對供應商進行評價

網上采購之后，我們可以對供貨商進行評價。采購訂單發出之后，根據供貨商的供貨情況進行評價分析。例如分析供應商的到貨及時率，合格率和退貨率等，既有貨比三家的進行橫向評估，又有價格趨勢的縱向評估，不斷提升采購電子化的應用等級。

3.3實現物流管理系統的閉環管理

好多醫院雖然在物資內部管理上實現全程跟蹤，但缺乏采購訂單與供貨商交互之間的管理，使采購訂單無法實現跟蹤，無法實現整個物資管理系統的閉環管理。加入這一環節之后，整個物資管理系統就實現了閉環管理。物資管理系統——》生成采購訂單——》供貨商——》入庫這一流程上就形成了閉環，提高了物資管理系統的準確性和穩定性。綜上所述，采用新的流程，采購訂單通過網站的形式或者APP形式傳遞給供貨商，使得供貨商能及時得到訂單信息，然后從網上進行操作形成發貨單，進而進入物資管理系統形成出庫單，大大減輕了采購中心工作人員的工作量，實現了物資管理系統的閉環管理，提高了物資管理系統的準確性和穩定性，使采購訂單與供貨商進行了比較友好的交互。

參考文獻

篇2

【關鍵詞】 采購管理 品類 訂單管理 供應商管理 庫存管理

采購管理（Procurement Management）是包括采購計劃下達、采購單生成、采購單執行、到貨接收、檢驗入庫、采購發票收集、采購結算的采購活動的全過程，是物流管理中的重要組成部分，但是一直以來對采購管理的研究很多只停留在流程描述階段和定性描述階段，全面的定量化模擬研究還很少，這也是由于采購管理工作的復雜性所造成的，采購管理除了包括訂單管理，供應商管理之外，同時也與庫存管理緊密相關，因此要做出全面的定量化模擬研究，首先必須對采購管理系統進行仔細的系統分析。

一、采購管理邏輯模型構建及目標設定

1.1 采購管理邏輯模型構建

設定采購管理系統P與訂單管理系統O，供應商管理系統S，庫存管理系統I三個系統相聯系，其中POI三系統都屬于企業內部系統，S系統屬于外部系統，采購管理子系統的效率與效益取決與這三個系統的交換效率與效益, 構建采購管理邏輯模型如下圖所示：

1.2 采購管理邏輯模型流程關系構建

POSI系統間流程為PO―批量訂單發出，OP―訂單完成情況反饋；PI―庫存查詢，IP―庫存查詢反饋；PS―向供應商發出采購，SP―供應商供貨反饋。

1.3 采購管理邏輯模型目標設定

將采購管理系統P目標設定為采購批量PQ，采購總成本PC，采購效率PE；訂單管理系統O目標設定為訂單批量i，SKU品類數k，品類采購量Qk，訂單響應速度Okv，訂單隨機性Oir；將供應商管理系統S目標設定為供應品類數Sk，k品類下供應量SPQ, 供應商供貨速度Skv；將庫存管理系統I目標設定為現庫存量Ik及安全庫存量SSk。

1.4采購管理邏輯模型流向參數關系構建

綜上所述，PO系統之間的參數傳遞包括(PC，PQ，PE，i，k，Qk，Okv，Oir)，PS系統之間的參數傳遞包括(PC，PQ，PE，Sk，SPQ，Skv)，PI系統之間的參數傳遞包括(PC，PQ，PE，Ik，SSk)。

二、采購管理模擬模型構建

從采購管理邏輯模型的分析中可看出，POSI系統中的核心是P系統，因此構建起以P系統設定目標為優化目標的采購管理模擬模型。

2.1采購批量PQ模型構建

采購批量PQ=，SKU采購分量PQk與訂單采購量Qk和現庫存量Ik及安全庫存量SSk相關，PQk=Qk-(Ik-SSk)。構建模型PQ=，k=(1，N)，N為匯總后SKU品類數。

2.2采購總成本PC模型構建

采購總成本PC，包括購買資金PC1和采購費用PC2，PC1與采購批量PQk，采購價格Pij相關，PC2與采購SKU品類數k及采購批量PQk相關。

首先，考慮單一訂單采購成本PCi，與單一訂單Oi，訂單下SKU品類數Mi，訂單下品類采購價格Pij，訂單下品類采購量PQij相關。PC i1=，PCi2=f(Mi, PQij)=λ0Mi+，建立模型PCi=+λ0Mi+。

i=(1，n)，n為批處理訂單量；j=(1，Mi)，Mi為單一訂單下品類量；

λ0>0為品類量系數；λij

其次，在此基礎上分析批量訂單采購總成本模型：

批量訂單采購總成本PC=，但這里要注意的是批量訂單匯總之后SKU品類數小于分訂單SKU品類數匯總量。

PC1=， PC2=f(N, PQk)=λ0N+，

建立模型PC=+λ0N+，

k=(1，N)，N為匯總后SKU品類數，N

λ0>0為品類總量系數，λk

優化目標為最小化PC，可以結合數量折扣下EOQ模型考慮PQk的優化問題，同時根據供應商數量折扣表確定Pk，因此模型求解重點就在于系數λ0與λk 的求解，而這兩個參數可以根據實際采購系統數據收集后經統計分析得出。

2.3采購效率PE模型構建

采購批量PE=，SKU品類采購效率PEk與訂單響應速度Okv，訂單隨機性Oir及供應商供貨速度Skv相關，構建模型PEk=f(Okv, Oir, Skv)=αT0+βT0 +γTs=(α+β)T0 +γTs。

T0為采購部門SKU品類訂單標準處理時間；

Ts為供應商SKU品類訂單標準處理時間；

α品類系數，與SKU品類數N相關，隨N值增加而增加；

β隨機訂單系數，與隨機訂單比率相關，隨即訂單量增加β系數增加；

γ供應商響應系數，與供應商供應品類數Sk及k品類下供應量SPQ相關，γ隨Sk和SPQ的增加而增加；以上參數與系數可以根據實際數據和經驗數據得出。

k=(1，N)，N為匯總后SKU品類數。

三、采購管理模擬模型優化分析

3.1 采購管理系統模型優化目標設定

根據以上模型分析，得出采購管理系統P目標采購批量PQ，采購總成本PC，采購效率PE的函數表達式分別如下：

PQk= ；

PC=+λ0N+；

PEk=f(Okv, Oir, Skv)=αT0+βT0 +γTs=(α+β)T0 +γTs；

將采購管理系統的優化目標設定如下：

將PQk在滿足生產需求的情況下降低，同時PC也要降低，而PE則要提高，在實際應用時根據企業實際情況可以采用層次分析法進行優化目標設定；

3.2采購管理系統模型優化分析

將采購管理模型目標間參數相關關系表示如下：

由于PQk與Pk存在內在關聯，都由供應商管理系統S的數量折扣表決定，而將S作為整體來看時PQ==，所以PQ，PC，PE直接和k，PQk相關，即采購管理系統優化目標與品類數和品類下采購量直接關系。

由上表可以看出當SKU品類數K發生變化時，PQ，PC變動方向相同，但PE與K，PQ，PC的變動方向都相反；由于PC優化控制目標為降低，PE優化控制目標為增加，所以在滿足PC需求情況下，采購管理系統應減少K的總量，即SKU品類總量，以滿足系統的優化目標要求。

當SKU品類下采購量PQk發生變化時，由于供應商數量折扣影響，PQ，PE變動方向相反；PC變化考慮到PQk與Pk的交互作用影響，需要進行SAM敏感性分析，實踐中在收集相關數據后可再進行具體分析。

綜上所述，考慮K及PQk對采購管理模型的影響，減小K量將可以優化企業采購管理系統目標，而PQk帶來的影響還需要通過實際數據收集和敏感性分析作出進一步判斷。

參考文獻

1、(U.S.A) David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, An Introduction to Management Science Quantitative Approaches to Decision Making [M] 機械工業出版社 2006.06第1版

篇3

關鍵詞：直運業務；采購；銷售

中圖分類號：F270.7 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2014）08-00-03

一、直運業務類型說明

直運業務是指商品無需入庫即可完成的銷售業務。客戶向本公司訂購商品，雙方簽訂購銷合同；本公司向供應商采購客戶所需的商品，與供應商簽訂采購合同；供應商直接將商品發送給客戶，結算時，由購銷雙方分別與企業結算。直運業務包括直運銷售業務與直運采購業務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發票，直運采購發票進行。企業、客戶與供應商的供銷關系如圖所示：

二、直運業務處理流程

1.相關設置

ERP子系統啟用――基礎設置：同時啟用采購管理、銷售管理、應收管理、應付管理、庫存管理、存貨核算、總賬管理系統；

銷售管理系統――銷售選項設置：報價不含稅、有直運銷售業務；

基礎設置――存貨屬性設置：將直運業務所涉及的存貨設置有內銷、外銷、外購屬性；

2.業務執行

案例：

2009年8月10日，陽光公司銷售部接到業務消息，客戶華宏公司欲購買智能空調10臺，雙方商定以單價4000元/臺成交，增值稅17%，隨后，銷售部填制銷售訂單；

8月10日銷售部聯系供應商興華公司，發出采購訂單，以單價3000元/臺成交，增值稅17%，并要求興華公司直接將貨物送到華宏公司；

8月10日，興華公司將貨物送至華宏公司，并根據采購訂單開具一張專用采購發票給陽光公司；

8月10日，銷售部根據銷售訂單開具一張專用銷售發票給華宏公司；

8月10日，財務根據銷售部交來的采購發票、銷售發票結轉采購成本、銷售成本并確認銷售收入。

操作步驟：

（1）錄入銷售訂單和采購訂單

在銷售管理系統，執行“銷售訂貨”“銷售訂單”命令，進入“銷售訂單” 窗口，單擊“增加”按鈕，必須選擇“直運銷售” 業務類型，錄入銷售單價等信息生成銷售訂單，保存并審核；

在采購管理系統，執行“采購訂貨”“采購訂單”命令，進入“采購訂單”窗口，單擊“增加”按鈕，必須選擇“直運采購”業務類型，單擊“生單” 按鈕，選擇“銷售訂單” 命令，將銷售訂單相關信息帶入“采購訂單”，錄入采購單價等信息生成采購訂單，保存并審核；

（2）生成專用采購發票和專用銷售發票

在采購管理系統，參照采購訂單生成直運專用采購發票并保存；

在銷售管理系統，參照銷售訂單生成直運專用銷售發票，保存并復核；

（3）直運送貨后結轉采購成本、銷售成本并確認銷售收入

模式A：在應付款管理系統審核應付單，確認采購成本并生成憑證；

模式B：在應付款管理系統只審核應付單，操作同模式A；不生成憑證；

在存貨核算系統對直運采購發票和直運銷售發票記賬；

在應收款管理系統審核應收單，確認銷售收入并生成憑證，操作同模式A；

在總賬管理系統同樣可以查看到直運業務生成的三張憑證。

三、結論

直運業務采購與銷售實物均不入庫，中間商直接以采購成本結轉銷售成本；

采購成結轉前必須先在在應付款管理系統對應付單進行審核；

采購成本結轉可在應付款管理系統實現，并生成憑證，然后再在存貨核算系統結轉銷售成本并生成憑證，在應收款管理系統確認銷售收入并生成憑證，即A執行模式；

如果不在應付款管理系統生成結轉采購成本憑證，則采購成本和銷售成本的結轉可同時在存貨核算系統實現，并生成兩張憑證，再在應收款管理系統確認銷售收入并生成憑證，即B執行模式；

無論執行哪種模式，在總賬系統均可查詢到直運業務生成的三張憑證。

參考文獻：

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【 關鍵詞 】 SAP；物采系統；融合銜接；數據對照轉換表；中間數據庫

1 前言

SAP與物采系統（中國石油物資采購管理信息系統）融合設計是為了解決集團公司及下屬地區公司、分公司SAP與物采系統采購數據傳遞的解決方案。融合銜接設計很好地聯接了SAP與物采系統，使SAP與物采系統得到了實時數據的傳遞。

通過解決方案，實現數據一次性錄入，多方共享，保證公司SAP系統、物采系統數據的完整性，滿足企業物資采購管理的需要。

2 SAP和物采系統介紹和問題

物采系統是中國石油天然氣集團公司開發的一套中國石油物資采購管理信息系統。物采系統就是為了滿足物資采購管理和采購交易為一體的業務管理需要，促進業務處理自動化、業務管理規范化、決策支持智能化，支撐“集中采購、分散操作”。實現中石油集團公司信息化的發展目標，在“一個全面、三個集中”要求下，按照中石油企業物資采購管理制度，為提高物資采購管理水平、開發的集成物資采購管理信息系統（簡稱物采系統）。

物采系統的應用范圍包括總部及所屬企事業單位和供應商。主要以采購供應鏈為主線，覆蓋采購管理和交易全過程，實現采購業務全流程、全覆蓋。業務分級授權管理，采購物資品質覆蓋中的60大類所有物資。架構包括了系統門戶、交易平臺、業務管理平臺、基礎管理平臺及決策支持平臺。

物采系統是基于i2采購交易軟件進行客戶化開發的，并與SAP、公共數據編碼平臺等系統通過企業服務總線（ESB）實現異構系統間有機集成。

SAP系統是國外一套先進的企業信息管理系統，而物采系統是根據B2B交易方式創建的物資采購管理信息系統，它是根據企業自身特點創建的一套物資采購管理信息系統。而SAP系統在物資采購方面功能不是特別突出，與企業自身物資采購特點也不是銜接得特別好。這就造成了在物資采購方面，企業只應用了主數據創建和維護、創建采購訂單、發票校驗、物資采購申請、貨源清單創建和維護這幾個功能。而物采系統主要功能就是在物資采購方面集中統一采購管理，特別突出采購方面功能，結合了企業物資采購管理自身特點。

物資采購管理信息系統主要功能包括了計劃管理、采購交易管理、合同管理、結算管理、物料管理、價格管理等相關功能。SAP系統和物采系統之間就好像SAP系統負責創建采購訂單、物資入庫與結算。而物采系統負責物資招標、供應商管理、價格管理、合同管理等功能，它主要突出了采購管理功能。

怎么樣才能更好地把SAP系統與物采系統這兩套設計功能不同的系統融合銜接到一起，組成一個完善的物資采購管理信息系統？

3 融合銜接流程設計

作為中國最大的跨地區集團公司，它下屬地區公司繁多，轉換數據量大，各個地區公司業務也有差異，所以不能簡單地使用SAP與物采系統接口轉換技術進行數據傳遞。為此經過調研特此進行了設計方案。

根據企業下屬地區公司繁多，需要轉換數據量大，各個地區公司業務有差異等特點采用在企業總部建立統一的數據管理系統，服務于SAP采購數據與物采系統數據形成對照及轉換；數據對照轉換表統一維護，只有一套對照轉換表，維護后自動保存到SAP和物采系統中。在物采系統進行采購計劃申請、采購、審批、采購談判、采購招標、采購訂單、訂單查詢等相關業務，當這些業務進行完成后，物采系統自動生成訂單。

當生成訂單的同時，根據數據對照轉換表在SAP系統中自動生成采購訂單，并且物采系統訂單和SAP系統采購訂單形成對應。而后由SAP系統進行采購訂單審批、入庫發貨、采購結算等后續的工作。通過“訂單轉化接口”物采系統實時向SAP系統轉換采購訂單。

通過上述方案，采購數據由物采系統錄入，傳遞到SAP系統中進行處理，保證了企業物資采購業務流程的完整性，加強了企業物資采購業務管理的需要。

而在SAP和物采系統的供應商和物資編碼都通過由編碼申請平臺申請要求進行申請，編碼申請平臺將申請下來的編碼同時傳遞到SAP和物采系統中。這樣就形成了編碼及物資單位的唯一性、一致性、及時性，更好 地保證了SAP和物采系統的融合銜接。而對這些編碼的管理全部由物采系統進行管理，并對供應商管理更加科學細化。

結合企業及下屬地區公司繁多、數據量大特點，在SAP與物采系統數據庫里分別建立了SAP與物采系統數據對照轉換表，根據數據對照轉換表建立了中間數據庫，從而進行物采系統訂單和SAP系統采購訂單字段之間相互轉換，保存到中間數據庫。如圖1所示。

數據對照轉換表主要保存在中間數據庫，數據對照轉化表主要根據SAP和物采系統數據形成一一對應的邏輯關系。數據對照轉換表主要包含主數據和訂單轉換表。物采系統根據數據對照轉換表把相關數據轉換成SAP系統所需要的數據，從而使SAP系統隨機生成采購訂單進行相關業務操作。然后SAP系統把創建的采購訂單業務操作完成后，在物采系統就可以進行采購訂單查詢等相關操作。

這樣就使SAP和物采系統的采購業務銜接在一起，使物資采購業務流程形成了完整性。加強了企業物資采購業務管理的需要，實現了管理與交易一體化的統一物資采購信息平臺，促進了物資采購業務處理自動化、業務管理規范化、決策支持智能化的要求。

4 結束語

通過SAP與物采系統融合銜接設計，很好的完善成了企業物資采購業務流程，使企業物資采購管理信息系統與SAP系統形成一體，實現了管理與交易一體化統一的信息平臺。很好地滿足了SAP與物采系統融合要求。通過SAP與物采系統融合銜接設計，它為今后一些系統的融合銜接提供思路，更重要的是也為今后其它系統與SAP系統的融合提供了參考與借鑒。

參考文獻

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[2] 王宏.實戰SAP程序開發.北京：電子工業出版社，2006-08.

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[5] 劉雪飛，王雪飛，王申強.網絡線路數據流量監視的實現[J].信息網絡安全，2012，（11）：60-62.

[6] 梅鋒，孫東濱.IPv6環境下網絡取證研究[J].信息網絡安全，2012，（11）：82-85.

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關鍵字：計算機；軟件系統；數據分析；數據庫；

中圖分類號：G623文獻標識碼： A

1、引言

采購系統管理包括采購訂單維護、采購合同維護和采購訂單結案三個部分。采購訂單維護可以通過編號查詢采購訂單的制單日期、經手人以及訂單的具體 執行情況，也可以通過添加生成新的訂單。 采購合同維護是采購訂單管理中的重要部分，采購人員通過添加合同編號、對應的訂單編號、供應商名稱、付款方式、收貨時間、總價、合同簽訂時間以及相互之間約定的罰金比率和預付金額來生成新的采購合同，系統將自動添加到采購合同明細表中。同時．也可以通過輸入合同編號來查詢已生成合同的具體項目。采購訂單結案中，采購人員可以添加訂單編號、物料編號、物料名稱、需求數量、物料規格、單價、需求時間以及供應商名稱來生成采購訂單的明細，

2.數據流程分析

數據流程分析把數據在組織中的流動過程抽象出來，專門考慮業務處理中的數據處理模式，目的在于發現和解決數據處理中的問題。它的主要工具是數據流程圖（DFD）。數據流程圖是現有數據流程的抽象，它舍棄了具體的組織結構、物流、場所等信息，僅從信息流動的角度考慮業務執行的過程。數據流程圖的繪制應按業務流程圖理出的業務流程順序，將數據處理過程繪制成數據流程圖。對于每個具體業務，再進一步細化，通過更詳細的數據流程圖描繪更具體的數據處理過程。

圖形符號 名稱 符號說明

實體 記述系統以外的數據提供數據獲得的組織機構個人，框內為實體名稱

處理 記述某種業務的手工或計算機處理，其中PM記述處理標號，C記述處理名稱

數據存儲 記述與處理有關的數據存儲，DN記述存儲的標號，S記述存儲數據的名稱

數據流 記述數據流的流動方向，FM技術數據流名稱

表2.1數據流圖符號說明

采購管理系統對物料采購提供從物料請購單、采購計劃、采購訂單、合同管理、供應商管理、到貨接收、直至驗收入庫全過程的跟蹤管理，監督和控制采購合同及訂單的執行，控制物料儲備趨于合理。對供應商實行供應商檔案、供貨歷史等信息管理。其數據流程圖如圖所示圖2.2采購管理數據流程圖

圖2.3采購計劃管理數據流程圖

圖2.4采購訂單處理數據流程圖

圖2.5采購收貨處理數據流程圖

3.數據庫設計

概念結構設計

概念結構設計的特點 能真實、充分地反映現實世界，包括事物和事物之間的聯系，能滿足用戶對數據的處理要求。是對現實世界的一個真實模型。易于理解，從而可以用它和不熟悉計算機的用戶交換意見，用戶的積極參與是數據庫的設計成功的關鍵.易于更改，當應用環境和應用要求改變時，容易對概念模型修改和擴充。易于向關系、網狀、層次等各種數據模型轉換。概念結構是對現實世界的一種抽象,從實際的人、物、事和概念中抽取所關心的共同特性，忽略非本質的細節 把這些特性用各種概念精確地加以描述 些概念組成了某種模型。描述概念模型的工具E-R模型。

如下圖做出E-R圖

圖3.1采購管理ER圖

4．功能實現

系統的功能劃分為基本信息維護、信息查詢、設備信息管理等三項功能。相對應有如下3個模塊。

1.基本信息維護模塊。該模塊是用來對基本信息進行維護，對供應商信息和采購員信息進行更新，便于查詢最新的信息，有助于采購設備。例如，某一個供應商不再為學校供應設備了，應及時將該供應商信息刪除，購買設備時不再考慮該供應商。

2.信息查詢模塊。對庫存信息進行查詢，為制定采購計劃提供參考以及為審核采購計劃提供依據。對供應信息進行查詢，可以為選擇供應商提供參考，以最低價來購買設備，降低購買設備的成本。

3.設備信息管理模塊。首先要制定設備采購計劃，通過審核后，開始向供應商傳遞設備采購訂單，所以設備采購計劃和采購訂單都需要留檔。設備購買回來后，驗收合格后需填寫入庫單，方可入庫。入庫單作為設備入庫的原始單據，需妥善保管，以便后期的設備管理。

參考文獻

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