醫療耗材安全管理制度精選(五篇)

序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術，我們為您準備了不同風格的5篇醫療耗材安全管理制度，期待它們能激發您的靈感。

篇1

關鍵詞:介入手術室;安全管理;持續質量改進

中圖分類號:R197．323 文獻標識碼:B 文章編號:1006－6411(2016)02－0172－02

隨著外科治療技術的微創化和醫學影像技術的發展，血管疾病和非血管疾病診療發生了根本性變化，治療方法從以往單一的外科手術向介入手術方向或兩者相結合的方向發展［1］。介入手術室成為進行介入診斷治療的重要場所，承擔著醫院介入患者的手術診斷治療和搶救任務，介入手術的成功與介入手術室的安全管理密切相關，是保證手術成功的關鍵。本院介入手術室近5年來，特別是自開展對照等級醫院進行自查及三級聯動檢查以來，加大了安全管理的力度，制訂了各項細節措施并持續改進，取得了較好的成績，預防和減少了醫療護理不良事件的發生，現報告如下。

1臨床資料

本院介入手術室2010年3月～2015年2月施行介入手術8753例，主要施行的介入手術有血管介入(如主動脈瘤腔內隔絕術、下肢血管脈閉塞癥的介入治療)、腫瘤介入、神經介入，非血管介入手術有經皮膽道引流術、肝臟腫瘤冷凍消融術等。對介入手術過程進行安全管理并持續質量改進，近年來無發生醫療、護理差錯及患者跌倒、墜床等不良事件，但有3例醫務人員發生針刺傷。

2介入手術室的安全管理

2．1介入手術室制度的建立與修訂

本院介入手術室在5年前存在房間設置布局不合理，區域劃分不明確，設備少陳舊，人員知識結構老化，技術力量薄弱，監管制度不健全的情況。經過近幾年的不斷持續改進，制訂了各項管理制度、流程、常規、職責、審核標準、在職培訓計劃、考核計劃及檢查標準，并根據需要每年定期補充制度、流程、常規、職責、審核標準等。本室除執行醫院、護理部等制度外，根據科室的特點制訂及修訂了介入手術室手術患者核對制度及流程，藥品使用制度及核對流程，介入手術室危重患者搶救護理制度，消毒隔離制度，出入室制度，感染管理及監測制度，醫務人員及患者放射防護制度，醫用耗材、器材管理制度，一次性使用耗材廢物處理管理制度鉛衣的維護和保養制度，應急預案等。使安全管理工作制度化、常規化、流程化，加強了各項技能培訓。經常對照制度、流程、常規、標準進行檢查并進行持續質量改進，并在2012年重新裝修手術室時使手術室房間設置布局合理，區域劃分明確，更新設備。

2．2安全管理制度及安全目標的學習

每月科及區組織學習各項規章制度及護理部、科、區定期抽查考核核心制度及安全目標，考核成績作為年終總結的成績，并作為評優的因素之一。每年科室及個人制訂預防不良事件、防跌倒及防墜床的措施。提高各級人員對護理安全的意識。

2．3安全措施及細節管理

2．3．1介入手術患者的查對接患者時做到十查，即查病室床號、姓名、性別、年齡、診斷、手術名稱、是否備皮、術前用藥執行情況及隨帶藥品、影像學資料。術前嚴格執行三方核對(護士、手術者、麻醉者或技師三方核對)再次核對患者身份、手術方式、手術部位、物品滅菌合格情況等，核對無誤后三方簽名確定［2］。2．3．2用藥核對手術前核對時了解藥物過敏史，嚴格執行“三查”、“七對”，落實二人核對，保證護理安全。術中用藥前與手術者核實需用的藥物及劑量，選擇合適的溶酶，非整瓶使用的藥在擺藥單上寫明劑量，注意保留安培備查，急救，藥物有效期在6個月內提前更換處理，以免藥物過期。2．3．3介入手術器材的準備術前1d根據申請單所申請術式內容準備物品(如球囊、支架，濾器、藥盒等)，其中應準備常用導管和因血管變異所需要的特殊導管。如特殊器材不足無法補充需通知主管醫生，急診及常用的介入器材應隨時備用，手術當天再次檢查手術所需器材、藥物、敷料等是否準備充足，避免因器材準備不妥而延誤介入手術時間。所有耗材必須是經過醫院設備科采購的產品，介入耗材必須經醫院追溯驗證。在使用導管、導絲、鞘管耗材等前，應仔細檢查，如有折裂現象立即停止使用，避免損傷血管或斷裂在血管內。日常準備有抓鋪器以防發生異物遺留于血管或體內時急用。防止異物遺留于血管或體內。2．3．4高值耗材的核對高值耗材及植入性醫療器械使用前要與手術者核對產品名稱、型號、規格、有效期及包裝完好，避免開錯包裝用錯型號等造成不良后果。使用球囊及支架前除產品名稱、型號、規格、有效期及包裝完好外，還要注意向醫生報告需要使用鞘組的號碼，給予合適的鞘組，以防發生球囊進入后取出困難發生意外;另外還要注意球囊及支架的輸送長度是否足夠，以免開錯浪費。使用鋼圈、微鋼圈要注意導管的大小及輸送導絲大小要匹配。取濾器時使用的濾器回收導管要與放濾器時匹配。定期檢查無菌物品有效期，提前處理有效期近的物品，以免急用時開錯。加強對學生，新調入護士、進修護士的培訓，無執業證者不能獨立上班。嚴格執行無菌操作，保證醫療耗材一次性使用以防發生不良事件。2．3．5安全防護對危重患者及不合作的患者要有專人看護，防止發生意外。麻醉沒有完全清醒和躁動的患者使用約束帶固定患者，固定牢固、恰當，病情重者或不能移動者需醫務人員多人共同完成過床。過床后要注意上好床欄，以防墜床、跌倒。做好病情觀察，及時發現及積極配合醫生處理患者各種不良反應及并發癥。同時嚴格執行醫務人員及患者放射防護制度。5年來做到未發生醫療、護理差錯、投訴及患者跌倒、墜床等不良事件。2．3．6銳器傷的預防介入手術室醫務人員最常見職業暴露是針刺傷，故應加強損傷性醫療廢物的規范化管理，手術過程中產生的所有銳器均應放入合格的銳器盒內，暫時不能丟棄的銳器應放置在專用于放置銳器的彎盤內。對新到介入手術室的醫生、實習生、護士、工人等均要進行銳器的放置及處理培訓，以免亂放銳器傷及自己及他人。本科5年來共發生針刺傷3人，其原因是1臺實習生手術時未按規定位置放置銳器，造成手術1名醫生針刺傷。另外2名入職不到1年的工人針刺傷是未按規定清理物品，用手撿針頭造成針刺傷。故需特別要加強對學生及工人的培訓，說明銳器放置處理方法及重要性，告知工人用專用撿針頭的工具丟棄銳器，禁止用手撿針頭。發生針刺傷后要立即按照職業暴露流程處理及上報。

3小結

X線輻射主要是射線作用于物體時由于電離作用造成生物的細胞組織器官的損傷、過度輻射表現為惡心、嘔吐、頭痛、血象異常、皮膚損傷等，甚至可誘發癌癥［3］。所以醫患人員均需注意射線防護，術中保持門緊閉;參與手術人員穿戴防護服、使用防護屏。防護屏和防護服后X線輻射劑量明顯低于防護屏前和防護服前輻射劑量［4］。在保證無菌和充分暴露術野的情況下，用防護用品摭擋患者和拍攝無關的部位。特別注意保護甲狀腺胸腺及性腺［5］，盡量減少射線損傷。同時要做好防輻射用品的維護和保養，以保證防輻射效果，保證醫患安全。

參考文獻

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［3］苗琳．一站式復合手術室的護理管理［J］．中華護理雜志，2013，48(8):746－747．

［4］賈中文．C形臂線機透視下骨科手術不同防護用品的防護效果調查［J］．醫學影像學雜志，2010，20(5):643－647．

篇2

［關鍵詞］現代醫院；管理制度；信息管理制度

引言

2017年7月國務院辦公廳印發《關于建立現代醫院管理制度的指導意見》（［2017］67號）（簡稱“67號文”），對建立現代醫院管理制度做了系統安排。67號文指出：現代醫院管理制度是中國特色基本醫療衛生制度的重要組成部分。要加快醫療服務供給側結構性改革，實現醫院治理體系和管理能力現代化，為推進健康中國建設奠定堅實基礎。可見，作為醫改主體和主責的公立醫院，改革核心逐漸聚焦到現代醫院管理制度的建立上。

1現代醫院管理制度架構與對醫院信息化建設的要求

1．1現代醫院管理制度的政策框架

67號文是我國建立現代醫院管理制度的頂層設計文件，整個制度通過宏觀層面和微觀層面兩個維度，勾畫出現代醫院管理的結構框架［1］，如圖1所示。從宏觀層面看，該頂層設計理清了三方面的關系，即明晰了政府與醫院、社會與醫院、黨與醫院之間的關系。明確了政府舉辦職能、落實公立醫院經營管理自主權、政府監管職能三份權力清單。也明確了兩種監督力量：加強社會監督和行業自律。并明確了一個方向：加強醫院黨建。從微觀層面看，該頂層設計對醫院內部治理也進行了制度安排：首先，以醫院章程為基礎明確了醫院的運行規范；其次，明晰了醫院內部決策機制；第三，明確了保障醫院正常運轉的八項核心制度，信息管理制度是核心制度之一；最后，強調通過健全民主管理制度、加強醫院文化建設、實施全面便民惠民服務三種軟性力量來加強醫院內部治理。該頂層設計第一次把信息管理制度作為醫院內部治理的核心制度之一，彰顯了醫院信息管理制度建設的重要性。

1．2現代醫院管理制度對醫院信息化建設的要求

該頂層設計指出，現代醫院管理制度建設的主要目標是：到2020年，要基本形成維護公益性、調動積極性、保障可持續的公立醫院運行新機制和決策、執行、監督相互協調、相互制衡、相互促進的治理機制，促進社會辦醫健康發展，推動各級各類醫院管理規范化、精細化、科學化，基本建立權責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監督有力的現代醫院管理制度。現代醫院必須要有現代化的治理體系和管理能力［2］，該主要目標中提到的“管理科學，運行高效，監督有力”的實現都需要建立在強大的醫院信息系統之上。首先是管理科學，管理科學諸多先進管理理念的落地，基本都需要通過現代化的醫院信息系統來實現。其次是運行高效，評價醫院是否運行高效的3E指標［3］，即“效益指標、效率指標、經濟指標，同樣需要強大的醫院信息系統支持。第三是監督有力，更需要拿數據說話，比如上海申康對所屬市級三級醫院的監督，非常有力，主要是依靠醫聯信息平臺上的真實數據［4］。67號文第十一部分對醫院信息化建設特別提出：醫院要強化信息系統標準化和規范化建設，要與醫保、預算管理、藥品電子監管等系統有效對接。信息化建設要完善醫療服務管理、醫療質量安全、藥品耗材管理、績效考核、財務運行、成本核算、內部審計、廉潔風險防控等功能。信息化建設要加強醫院網絡和信息安全建設管理，要完善患者個人信息保護制度和技術措施。如上要求可知，現代醫院管理需要醫院信息化全方位介入。醫院最重要的醫療安全保障，越來越依賴醫院信息系統的先進性。24小時連續運行的醫院業務，對醫院信息系統的穩定性要求也越來越高。另外由于“云大物移智”等先進技術的使用而導致的內外網融合，對醫院信息系統的安全性要求也越來越高。醫院信息系統需要提供給越來越多的內部和外部人員使用，這對醫院信息系統的集成化要求也越來越高，也對醫院信息系統建設中臨床信息的標準化和規范化建設提出了越來越高的要求。研究表明，信息系統應用是否成熟，一個重要指標就是其集成化水平的高低。信息系統越集成，就越能發揮出信息系統在存儲資料、傳遞資料和檢索資料三方面的驚人能力。當醫院信息系統的集成化水平越高的時候，醫院的現代化管理水平也越高［5］。如圖2米歇模型所示，醫院信息系統集成化的發展方向是“最終用戶的集成化技術”，但目前大部分醫院尚處在“管理信息系統”走向“集成化系統和技術”的階段，離“最終用戶的集成化技術”尚有距離，醫院信息部門還有很多的信息化、集成化的工作需要做。從現代管理的角度講，所有這些信息化、集成化工作的推進都需要有一個好的制度保障———信息管理制度。沒有規矩不成方圓，再加上《GB∕T22239－2019信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》（以下簡稱“等保2．0”）對安全的新要求，醫院需要重新思考符合現代醫院管理制度的信息管理制度的建設和健全問題。

2醫院信息管理制度的主體架構

醫院信息管理制度包含的內容很多，目前各家醫院并沒有統一的命名規范，同樣命名的制度在不同的醫院其內容也不太一致。為構建醫院信息管理制度的主體架構，需要有一個好的視角。鑒于醫院信息安全變得越來越重要，從信息安全等級保護的角度來分析和構建信息管理制度的主體架構，可能更容易理解醫院信息管理制度的體系框架。以下結合2019年5月1日最新的等保2．0，來構建信息管理制度的主體架構。

2．1信息安全等級保護的基本框架

2019年5月1日信息安全技術網絡安全等級保護基本要求正式，標志信息安全技術網絡安全等級保護由1．0邁入2．0，和等保1．0相比較，等保2．0的安全通用要求的框架已做調整，相關的技術細節要求也有不少變化［6］。醫院信息化建設，信息管理制度構建也需要重新對標思考。總體來說，醫院信息管理制度的建設應該覆蓋等保2．0安全通用要求所提及的所有相關內容，包括安全物理環境，安全通信網絡，安全區域邊界，安全計算環境，安全管理中心，安全管理制度，安全管理機構，安全管理人員，安全建設管理，安全系統運維。等保2．0安全擴展要求主要是技術方面的考量，在信息管理制度建設上可以和安全通用要求一致。

2．2醫院信息管理制度建設的策略路徑

如同現代醫院管理制度構建醫院內部治理體系，強調首先需要建立醫院章程一樣，等保2．0和等保1．0一樣，針對醫院信息管理制度建設和健全首先提到三點建設總則，具體如下：①應對安全管理活動中的各類管理內容建立安全管理制度；②應對管理人員或操作人員執行的日常管理操作建立操作規程；③應形成由安全策略、管理制度、操作規程、記錄表單等構成的全面的安全管理制度體系。上述原則特別重要，一般來說很多醫院只注意制度建設，而不太重視相應的操作規程的建立以及記錄表單的設計。上述原則作為醫院信息管理制度建設的策略路徑，嚴格遵照執行可以提升醫院信息管理制度建設的規范性、全面性和一致性。2．3醫院信息管理制度建設的主體框架根據等保2．0新的基本框架和安全要求，可以勾勒出醫院信息管理制度主體框架。相應制度的具體條款及制度的建設邊界的編制，需參考等保2．0中各部分的具體內容描述。另外也要部分參考《中華人民共和國網絡安全法》，確保制度的建立符合法律法規的要求。

3持續改進健全醫院信息管理制度

3．1大型三級醫院信息管理制度健全

大型三級醫院近幾年通過三級等保測評或者電子病歷測評等，逐步建立了相應的醫院信息管理制度，但現有的信息管理制度建設也存在一些問題：（1）部分制度不太健全。很多制度有了，但可能沒有明確的操作規程，也缺少相應的記錄表單，需要健全。（2）部分制度需要更新。信息技術發展很快，很多的硬件技術、軟件技術都在快速更替，制度中的少部分描述會顯得陳舊，需要考慮予以及時更新并進行版本控制。（3）部分制度得不到有效執行。部分制度是為了應對某些測評建立的，實際工作中并沒有得到有效執行。需要結合等保2．0的規范要求和醫院的實際情況，對制度進行相應修訂，以確保制度制定的合理性和適用性，并在實際醫院信息管理工作中得到落實。

篇3

醫院計算機網絡安全管理工作在醫療單位管理中占據重要的地位，隨著社會科學技術的不斷發展，計算機網絡安全管理工作質量已逐漸成為衡量醫療單位管理水平的重要條件，對于醫院的發展也有直接的作用。本文著重敘述醫院計算機網絡安全管理技術和維護策略，為提高醫院管理工作質量提供參考。

【關鍵詞】醫療單位 計算機網絡 安全管理 維護策略

1 前言

計算機網絡在醫院各個科室和工作單位均得到廣泛的推廣和應用，對提高醫療單位服務質量、改善醫務人員工作效率產生至關重要的作用。計算機網絡的應用對于患者病理信息的管理和查閱、治療記錄以及既往治療史的調閱均提供詳細的記錄，可謂是醫院病患信息管理的重大變革。此外對于醫療耗材和設備的引入、記錄等也具有重要作用。由此可知，提高醫院計算機網絡完全管理工作的質量和水平對保障病患合法權益、保證調閱資料的便捷性和暢通性作用巨大。基于此本文對醫院計算機網絡安全管理技術和維護策略進行重點敘述和分析，詳情如下。

2 引入醫院計算機網絡安全管理技術

計算機網絡安全管理技術的引入對提高網絡安全管理質量和水平提供了基礎的保障，主要包括防火墻技術、數據加密技術及軟件安全管理技術等。各種計算機網絡安全管理技術能夠從不同方面為醫院數據安全提供技術保障，以下是對各種技術的應用分析。

2.1 防火墻技術

防火墻技術是醫院計算機網絡安全管理技術的核心，在計算機網絡技術中占據重要地位。該技術具有安全性高、實用性強、通用性廣等優勢，在與計算機硬件相結合的條件下充分增強計算機網絡安全性，形成堅實的盾墻從而為低于外部網絡的侵襲和干擾奠定基礎。據。。研究表明，計算機用戶能夠依據自己個性化的需求對網絡防火墻加以設置，如設置密碼、智能阻斷病毒侵襲等保護醫院計算機網絡安全，避免數據流失，將各種醫院信息置于可保護的范圍內。如果有計算機網絡數據流外的信息侵襲計算機，防火墻能夠對其進行辨別過濾，降低病毒、木馬侵入計算機網絡的可能性，最終達到保障醫院計算機網絡安全的目的。

2.2 數據加密技術

數據加密技術是醫院計算機網絡安全技術中的關鍵，能夠為網絡信息安全提供重要的保障。數據加密技術主要通過對網絡數據傳輸、存儲的保護防止數據信息以及醫院重要資料等網絡資源被盜取。盡管應用多種醫院計算機網絡安全管理技術，但是在實際操作過程中數據信息的傳輸仍存在一定的風險性，未經授權的網絡用戶一旦侵入醫院計算機網絡將會造成重大的損失，尤其是對于存儲多方面重要信息的綜合性醫院來說，數據信息安全存儲至關重要。數據加密技術的應用能夠在信息傳輸過程中為其增加一層“保護殼”，為其保密性、安全性提供保障，即便有電腦用戶將信息盜取，也難以獲得真實、準確的內容。

2.3 軟件安全管理技術

軟件安全管理技術既能夠避免計算機安裝帶有木馬、漏洞或者病毒的軟件，又能保障醫院計算機網絡信息資源的安全性。醫院可采用軟件管理技術對計算機網絡進行動態監測，以及時發現木馬、病毒和漏洞并給予適當處理，降低系統崩潰和醫院計算機信息資源外泄的可能性，為醫院計算機網絡安全管理發揮有利作用。

3 醫院計算機網絡安全維護策略

僅僅通過醫院計算機網絡安全技術的引入和應用遠不能滿足安全性的要求，還必須加強日常安全維護，方能保證醫院計算機網絡在持續安全的環境中正常運行。

3.1 建立并完善計算機網絡安全管理制度

只有建立并完善醫院計算機網絡安全管理制度才能保證令行禁止，確保醫院數據信息的安全性。首先應當成立專門的計算機網絡安全管理機構，對專人明確指派管理任務，加強計算機網絡安全維護。其次還應當健全獎懲制度，切實追究計算機網絡安全管理人員的責任，督促工作人員時刻保持警惕。最后還要改善計算機安全管理人員的工作責任感及安全意識，避免滋生網絡病毒影響計算機網絡的正常運行。

3.2 構建安全的數據中心

構建安全的數據中心對醫院多個部門和科室計算機網絡信息均具有重要的保護作用，能夠滿足醫院日常運營的多方面需求，將數據形式呈多樣化表現出來。而數據形式多樣化給計算機網絡安全管理及維護帶來巨大的困難，并且如果處理不夠謹慎將很有可能導致醫院數據信息丟失，甚至可能發生安全事件給醫院導致重大的損失。因此必須要建立一個具有較高安全性的數據中心，提高安全級別，避免醫院重要的信息丟失或者被損壞。醫院各個科室和單位的信息必須通過集中整理將其上傳至有安全保障的數據中心，由專職的計算機網絡安全人員對中心子系統進行動態、持續性地管理，并設置各種權限避免非院內人士獲取醫院內部信息，提高安全系數。

3.3 提高計算機操作系統的安全性

目前醫院計算機網絡中有超過九成的用戶使用的是Windows系統，但是目前微軟公司對于XP系統已經放棄開發和優化，因此計算機網絡信息的安全性也逐漸降低。因此必須有專職的計算機網絡安全管理人員利用數據加密技術、防火墻技術等提升計算機操作系統的安全性。此外，還可以考慮將計算機用戶的操作系統更換為相對較新的Windows8.1系統，以提高醫院計算機操作系統的安全性。有效的殺毒軟件的充分利用、定時更新殺毒軟件和病毒庫等均是提高計算機操作系統安全性的重要舉措。

3.4 重視數據的備份和恢復

非人為因素導致的醫院計算機網絡數據信息丟失也較為常見，醫院出提高網絡安全性外，還必須預防意外因素導致的數據信息丟失，重視數據的備份和恢復。數據備份和恢復能夠在意外事件發生后將醫院的損失降至最低。但是盲目的數據備份和恢復不僅會導致專職計算機網絡安全管理人員的工作效率降低，還會消耗大量的精力。因此必須制定詳實、具有較強系統性和可復制性的數據備份和恢復計劃，方能達到理想的安全管理效果。

4 結束語

計算機網絡技術的發展給醫院工作造成極大便利的同時也影響其信息的安全性，尤其是對于一些需要的保密的內部數據來說，醫院應當加強計算機網絡安全管理方能避免造成損失。提高醫院計算機網絡安全性的主要技術包括防火墻技術、數據加密技術及軟件安全管理技術，還應當參照上述策略加強日常維護，方能為醫院計算機網絡安全管理提供雙重保障。

參考文獻

[1]王巍.關于醫院計算機網絡安全管理工作的維護策略分析[J].計算機光盤軟件與應用，2013（20）：126+128.

[2]何薇.關于醫院計算機網絡安全管理工作的維護策略分析[J].企業改革與管理，2014（14）：23.

篇4

（一）健全組織、加強領導，確保工作扎實有效

為了加強對安全生產工作的領導，醫院成立了安全生產工作領導小組，具體負責醫院整個安全生產工作的組織、協調和落實。院長作為第一責任人對醫院安全生產工作負總責，各科室主任作為直接責任人具體負責本科室的安全生產工作，醫院抓科室、科室抓職工，作到主要領導親自抓，分管領導靠上抓，領導小組認真抓，各科室具體抓，形成上下貫通、富有效率的工作網絡。工作中強化“一崗雙責”意識，貫徹“誰主管、誰負責”的原則，把加強安全生產工作與抓好醫院管理緊密結合起來，全面落實責任制和責任追究制的工作方法，誰出了問題追究誰，誰造成損失處理誰。

（二）落實各種防范措施，確保醫院安全和穩定

1、落實人防，應對和處理突發事件，群防群治創造醫院平安環境。一是保安隊伍實現專業化。醫院聘用廣饒縣保安公司專業保安13人，同時又抽調正式職工5人，實行24小時監控值班，并督導、督察保安人員的巡邏情況，發現可疑情況及時與保安人員聯系，形成了聯動一體的治安體系。二是實行群防群治。醫院成立綜合治理志愿團，協助保衛科搞好治安巡邏，協助處理醫療糾紛，制止不法人員尋釁滋事擾亂醫院正常的工作秩序，隨時處理醫院內部發生的緊急事件。綜合治理志愿團現已有成員60人，在處置突發事件、治安保衛等方面發揮了明顯作用。

2、落實物防技防，零死角電子監控網絡和全方位無線報警系統，為建設“平安醫院”提供現代化保障。今年以來，醫院投資20多萬元安裝了現代化的電子監控和無線報警系統，醫院診療區、辦公區、職工生活區實現了全方位的電子監控，同時在各護士站、財務科、收款處、倉庫等重點科室安裝了46部報警裝置，遇有緊急情況，能在幾秒內通知保衛科等相關科室啟動救援程序，把損失降到最低限度，群眾親切地稱之為“院內110”。醫院還設立了集治安、消防、處突等功能于一體的中心監控室和調度中心，實行24小時工作人員值班和院領導帶班，發現問題及時處理。在全院形成了物人技防、上下聯動、橫到邊、縱到底的綜治網絡和反應迅速、科學有效的工作機制。

（三）以強化內部安全為突破口，努力構建平安醫院

按照東衛辦字〔2011〕9號、21號文件要求，我院組織相關科室和人員，針對重點崗位、重點部位進行了拉網式安全檢查：

1、設備安全：設備科對醫院醫療設備特別是特種設備的管理和運轉進行了自查，能夠認真落實安全作業責任制，嚴格執行安全操作規程，各種記錄完整，特種作業人員均持證上崗。

2、水電汽暖安全：總務科定期對全院的水電汽暖設施特別是公共部位的電器、開關以及壓力容器設施進行全面檢查，對老化的線路、損壞的開關、插座等做到隨時更換。醫院用電實現雙電源配送，配電室符合《低壓配電設計規范》要求，辦公室、宿舍無亂拉電線、私設電器等現象。

3、消防安全：對全院消防設施和疏散通道進行了全面檢驗和保養，確保了消防器械配套齊全，緊急疏散通道暢通無阻。落實消防安全責任制，完善消防安全教育，定期組織消防知識培訓和演練，每個病房都貼有逃生路線圖。2011年共組織消防知識培訓演練4次，邀請濟南消防專家進行消防知識培訓演練2次，醫院每位職工都能熟練掌握消防栓、滅火器的使用方法和火災逃生常識。

4、毒麻藥品等危險品檢查：品、一類嚴格按《藥品管理法》、《品管理辦法》、《管理辦法》要求，實行“五專”管理，確保臨床及門診患者需要；普通藥品、耗材嚴格準入制度和入庫驗收制度，加強藥品在庫保管養護和出庫驗發，不與非法渠道和資質不全經銷商發生業務關系，嚴格門診藥房和住院藥房管理，嚴格落實調劑崗位責任制，切實保證藥品質量，杜絕差錯事故發生。安全措施基本到位，并針對雨季空氣潮濕，對所有藥品庫房進行了防潮處理，確保藥品、材料存放環境符合要求。

4、加強車輛安全管理。認真執行車輛三交一封制度，加強對駕駛員的思想教育、安全教育和業務技能培訓，建立健全各項規章制度，嚴格按照規章制度辦事，杜絕違章駕車、酒后駕車、出私車等違規現象，保障公務用車的安全高效運轉。同時，規范急救車輛的使用與管理，確保急救車輛安全、高效運轉。

（四）加強醫護質量體系建設，鑄就平安和諧醫院品牌

2011年著力實施醫護質量六個加強。一是加強健全醫療安全管理制度建設，強化醫護核心制度的落實，建立病歷文書質量審核、控制體系。二是加強醫療服務過程中重點環節、重點區域、重點人員的管理，積極排查安全隱患，全面推行科室、職能科室、醫院“三道防火墻”質量安全保障體系。三是加強醫患溝通，及時向患者及其家屬說明患者病情、預后、診療方案、疾病風險等內容，把對病人的尊重、理解和關懷體現在醫療服務全過程，努力構建和諧醫患關系。四是加強醫院感染管理措施，重點加強了供應室建設。五是加強藥品和醫療器械臨床應用管理，建立臨床藥師管理評價體系，推動藥物的臨床合理應用。六是加強醫患溝通培訓，建立和諧醫患關系。通過全面推行“三道防火墻”質量安全保障體系，確保了醫療質量安全，今年無大的醫療糾紛和安全事故發生。

（五）建立健全規章制度，促進安全生產工作的規范化建設

一是重審了《綜合管理制度》、《車輛管理制度》、《消防安全制度》、《特種設備管理制度》等相關制度，制定了《安全事故行政責任追究制度》、《安全教育制度》和《重大安全事故報告制度》，以制度促進安全管理、規范職工行為；二是認真貫徹落實《新職工上崗前教育制度》。新入職工在正式上崗之前，必須接受不少于一周的崗前集中培訓，主要內容有：醫院文化、衛生法律法規、醫院工作制度、醫護操作常規、醫療糾紛的防范與處理、各類人員崗位職責以及消防安全知識培訓等；三是加強對住院病人的入院宣教工作。在病人入院前，由護士向病人詳細介紹包括緊急疏散通道、消防設施及位置等醫院基本情況，并將其所住病房在整個緊急疏散通道中的位置及疏散方向明確標識，提高病人的安全自救意識，達到了群防群治。四是實行安全工作責任制和責任追究制。醫院與各科室、科室與職工層層簽訂安全生產與社會治安綜合治理責任書，明確責任義務，提高安全意識。五是與普法教育相結合，對全院干部職工進行法制教育，提高守法意識。主要學習了《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《醫療事故處理條例》、《藥品管理法》等法律法規。

總之，一年來，醫院正確處理改革、發展、穩定的關系，妥善處理和化解涉及群眾切身利益的各種矛盾，堅持不懈地抓好醫院安全工作和社會治安綜合治理，嚴格落實責任制，加強專項整治和隱患檢查整改，減少了各類安全事故的發生，全年未發生嚴重違法違紀事件，無發生群體性上訪事件，無發生重特大安全事件，無發生違反計劃生育事件。

二、2012年安全生產工作計劃

1、進一步加強對安全生產工作重要性的認識，嚴格依法履行安全監管職能。要把安全生產作為一項核心工作常抓不懈，要真正從全面貫徹落實“三個代表”重要思想，實踐科學發展觀，保護人民群眾生命財產安全的高度，樹立發展經濟安全先行思想。要切實落實安全生產責任，健全安全管理制度，及時解決安全生產工作中存在的管理和制度問題。

2、繼續深入抓好落實醫院安全生產主體責任工作，開展落實全市特種設備使用醫院安全主體責任工作。建立安全生產監管指標，落實安全生產責任制，抓好安全生產基礎性工作，繼續加大力度做好安全生產規劃和計劃。開展一次摸底調查，進一步完善安全生產檔案。抓好安全生產管理機構建設和人員配備工作。完善特種設備安全事故應急預案，建立特種設備安全生產事故演練制度。建立和完善安全信息制度。進一步加強安全生產責任制的落實，層層建立安全生產責任制。到年底對醫院落實安全主體責任情況進行考核。

3、繼續深化安全生產隱患排查治理專項整治，著力解決事故多發領域和環節的突出問題。開展對特種設備使用情況的全面排查工作，并根據排查情況對重點領域開展重點督查。要及時加強組織領導，完善機構建設，確保人員、車輛及時到位。在工作中要堅持全面排查和重點督查相結合，在開展好隱患排查整治的同時切實促進社會和諧穩定。在排查治理中注重監管機制創新，努力探索安全生產工作的長效監管新機制。

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關鍵詞：醫院 內部控制 問題 思考決策

中圖分類號：F234.3

文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2017）03-228-02

隨著醫療體制改革的深入，醫院為適應醫療市場競爭和自身發展的需要，特別重視內部控制建設，把加強醫院內部控制作為提高醫院競爭力的重要手段。本文就醫院內部控制含義和作用、內部控制存在的問題及對內部控制的思考進行闡述，以期引起醫院各級領導對內部控制的重視。

一、醫院內部控制含義與作用

醫院內部控制是指醫院依照法律、法規和國家相關規章制度，對醫療業務活動和各部門的經濟業務以及會計工作所實施的經濟監督，利用正確的會計信息，全面、綜合地控制、協調和監督，以達到提高醫院的經濟效益，提升醫院社會效益的目的。一般認為，醫院內部控制的作用主要有以下四個方面：

1.規范事業單位的會計行為，保證會計資料的真實、可靠、完整。

2.確保國家有關法律、法規和部門內部規章制度的貫徹執行，促進醫院廉政建設的發展。

3.漏洞的堵塞，消除隱患，及時發現和糾正錯誤的行為，保護單位資產安全、完整。

4.提升醫院經營管理水平，確保醫院經營管理活動有序進行，協調發展。

二、醫院內部控制存在的問題

醫院內部控制存在的問題因不同的醫院而異，通常存在以下三個方面的問題：

1.醫院領導班子認識的差異。醫院領導班子特別是院長對內部控制的重要性認識存在差異，醫院控制制度不健全，業務不規范，缺乏緊迫感。有的醫院領導只重形式，內部控制制度只停留在形式上，關鍵制度的執行環節常常被忽視，從而使制度的作用不能得到有效的發揮。也有領導認為加強醫院的內部控制，會影響到部門的辦事效率，因此沒有對執行情況進行嚴格的評價和監督，使內部控制成為擺設。此外，缺少正常性的會計監督，有的醫院直接由院長管財務，由院長一支筆審批，使監督機制成為擺設。內部控制職責操作意識不強，缺乏精通業務人才{1}{2}。

2.內部控制制度欠完善。部分中小型醫院直接用財務制度替代內部控制制度，對內部控制問題的處理隨意性很大，或憑經驗和慣例辦事，業務流程控制簡單。有些醫院雖有內部控制制度，但沒有認真地執行，執行效果沒有嚴格監督，出現違章不究，有章不循，內部控制制度未能發揮應有的作用，僅流于形式。有的醫院內部控制制度不能與時俱進，只是針對經常重復發生的業務設置，特別是對那些偏離重要性、全面性、適應性，制衡性、成本效益性五項原則的舊制度，沒有針對醫院的各個環節和部門制定出相應規章制度，不進行及時有效的完善和更新，缺乏相應的激勵和約束機制，使內部控制不能正常發揮作用。有些醫院缺乏應有的風險控制意識，成本核算僅停留在科室，尚未建立完善的考核指標體系、分析評價體系和信息反饋體系。還有些醫院預算落實的使命和目標的橋梁作用無充分體現， 預算的編制、執行、監督與之相配套的組織架構有問題，預算的編制方法落后，執行力度不夠，監督不到位，考核機制缺失，使得預算管理流于形式。{3}{4}{5}

3.醫院文化建設滯后。醫院領導層只重視醫護人員醫療業務和規范學習，放松了對員工的職業道德價值觀、社會主義價值觀教育，營造醫院文化氛圍明顯滯后。并出現崗位設置重置，工作效率低，人浮于事，出現問題時相互推諉，回扣泛濫，醫務人員服務意識和質量差。甚至出現一些部門損公肥私，私自亂收費，使國有資產管理松散，經常出現“跑、冒、滴、漏”現象。

三、強化醫院內部控制的思考決策

一流醫院離不開一流的內控管理制度，在建立醫院內部控制制度時，需將各項業務活動的控制點與醫院的實際特點相結合，強化內部控制的重要控制點，從而使控制成本達到合理、并取得最佳效果，減輕患者的負擔。因此必須對內部控制制度進行完善，可從以下幾方面入手：

1.重視堵風險漏洞，建立內部控制的規章制度。依據有關的法律法規，制定醫院的內部會計控制制度。明確崗位職責，完善內部制度，健全財產管理制度，保證會計信息真實。醫院要按照《醫院會計制度》建立會計賬簿，保障會計資料的真實性、可靠性和完整性，建立起原始憑證傳遞程序，明確有關人員的責任。各項會計事務按規定的程序辦理，做好會計核算，各類憑證手續齊備，內容完整，符合規定。

醫療行業是一項富含技術、難度較大的行業，醫院的管理不能僅以醫院的經濟利益為導向，應重視醫院的文化和社會價值觀。臨床診斷、檢查、用藥、手術、護理、溝通與交流等各個環節都有可能出現差錯或糾紛，因此，醫療機構內部控制是醫療風險控制重點。

為防范醫療風險，醫院在各個環節建立多維度防范體系，以預防為主、查處為輔，明確各環節的操作規則和程序，制定好相應的制度，保證醫療業務活動正常有序進行，最大程度地避免失誤和差錯的發生。在醫療過程中嚴格執行各項核心制度如首診醫師負責制度、會診制度、疑難病例討論制度、三級醫師查房制度、急危重患者搶救制度、手術分級分類管理制度、術前討論制度、死亡病例討論制度、值班與交接班制度、查對制度、病歷書寫與管理制度、分級護理制度、新技術和新項目準入制度、危急值報告制度、抗菌藥物分級管理制度、臨床用血審核制度、手術安全核查制度、信息安全管理制度。

由于藥品和耗材的特殊性，醫院應制定醫用耗材管理辦法、藥品質量管理制度等。嚴格執行藥品集中招標結果，集中招標按照質量優先、價格合理的原則，制定詳細的藥物質量評價標準，醫用耗材需網上集中采購機制，讓醫用耗材供應商和醫院在平臺上陽光操作，集中交易，由政府負責定規則和監管。

2.在細節上對現金流進行管理。在醫院日門診量多時，每天的現金流達到數十萬元或更多。醫院收入管理的重點是關注收費業務，保證每筆收費業務的準確性和全院收入的完整性。收費結算業務要由彼此獨立的兩個或兩個以上人員進行相互牽制。加強退費管理，設置好崗位，使退費業務經過兩個或兩個以上的崗位，在信息系統中設置醫生退費申請和醫技科室同意退費確認的功能，使退費不僅需要收費人員操作，還須有開醫囑的醫生和醫技人員的審批，并注明日期和退費原因。

3.構建缺陷報告制度。建立起嚴格的內部報告制度，有效地防范醫療風險，實行非懲罰性的強制報告制度，鼓勵當事科室或個人及時上報不良事件和內控缺陷。應及時進行組織專人調查差錯發生的過程、分析產生差錯原因，對問題進行歸類，對風險進行總結，及時修改和完善原有的內部控制制度，優化管理體系和操作流程，最大程度地規避風險。

互聯網盛行時代，醫生工作站、護士工作站等得到廣泛運用，信息化是t院內部控制中不可或缺的部分，需要不斷健全和完善，如很多診療活動都在醫院信息系統中進行。因此要特別重視管理信息系統的權限，杜絕一切可能出現的錯誤醫囑和檢驗報告結果以及被隨意修改的病歷等{6}。

[基金項目：廣東省衛生經濟學會2016年重大課題子課題（編號：2016-WJZ1-07）]

注釋：

{1}李雄平，學習行政事業單位內部控制制度的思考.經濟師，2013，（07）

{2}謝海峰.公立醫院審計報道與內部控制分析.現代經濟信息，2015（2）

{3}儲長應.行政事業單位全面預算管理與內部控制建設.經濟師，2011（8）

{4}余華英，屈曉玲.公立醫院內部控制的現狀與對策.醫學與社會，2015（11）

{5}丁悅.內部控制在企業集團財務管理中的應用.企業改革與管理，2016（5）

{6}陳宏.對信息化管理醫院賬務內部控制的研究.求醫問藥（下半月），2012（3）